Chargé.e du suivi de la masse salariale et des effectifs F/H

Au regard, des créations de postes obtenus par la direction des affaires scolaires, dans le cadre du plan de déprécarisation, celle-ci s’est engagée dans un plan de maîtrise de sa masse salariale et plus particulièrement de ses dépenses de vacations. Dans ce contexte, les principales missions associées à ce poste sont de réaliser pour l'ensemble de la direction :

• le suivi de la dépense de vacation et l'analyse des facteurs d'évolution
• la contribution à la mise en œuvre du dialogue de gestion RH avec les sous-directions et les différents services de la direction, notamment dans le cadre de la préparation des budgets emplois et de la maîtrise de l'enveloppe de vacation.
• la consolidation des processus d’échanges et de traitement d’informations concernant les effectifs pour en augmenter la fiabilité,
• l'évaluation et l'analyse de l'évolution de la masse salariale de chaque dispositif mis en œuvre dans la direction,
• le suivi des effectifs (entrées, sorties, organigrammes),

L’ensemble de ces missions contribue à la volonté de développer une vision prospective et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Ces missions se déclinent comme suit :

Le suivi des dépenses liées à la masse salariale et à la vacation :

• Produire un état mensuel des dépenses de la masse salariale par dispositif et des dépenses de vacation par code de vacation et par domaine d'activité,
• Produire un état mensuel de l'ensemble des dépenses puis une consolidation trimestrielle et annuelle,
• Vérifier la cohérence entre l'évolution des dépenses et celle des effectifs,
• Produire des tableaux de bord et indicateurs pertinents de suivi de la masse salariale et des vacations,
• Suivre l’impact en masse salariale des campagnes collectives (concours, avancements),
• Participer à l’évolution des outils internes de suivi de la masse salariale et des vacations.

La participation au pilotage du dialogue de gestion RH (révision des effectifs et cadrage des dépenses) :

• Répondre aux demandes de données concernant les effectifs, la masse salariale et les vacations,
• Participer à la préparation et au pilotage du dialogue de gestion,
• Suivre l’évolution des procédures internes de suivi des effectifs, des dépenses liées à la masse salariale et aux vacations et les faire appliquer.

La production d’études et d’analyses :

• Réaliser des études sur les effectifs, sur la masse salariale et les dépenses de vacation, ainsi que des enquêtes et des études statistiques,
• Participer à l’élaboration du bilan social.

Le suivi des effectifs :

• Produire un état mensuel des entrées et sorties par motifs pour les différentes populations,
• Produire un état mensuel des effectifs puis une consolidation trimestrielle et annuelle,
• Vérifier la cohérence entre les effectifs et les organigrammes des différentes entités de la direction,
• Assurer le suivi des postes vacants en lien avec le service de la synthèse et de la prospective de la DRH,
• Produire des tableaux de bord et indicateurs pertinents de suivi des postes et des effectifs,
• Suivre l’impact des campagnes collectives (concours, avancements),
• Participer à l’évolution des outils internes de suivi des effectifs.

Le binôme chargé du suivi des effectifs et de la masse salariale exerce l’ensemble de ses missions en collaboration étroite avec la coordinatrice du pilotage des effectifs budgétaires, l'adjointe au chef de bureau et le chef de bureau du pilotage et de la prospective RH.